1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-294-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-53-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 339687,32 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEG CONSTRUCCIONES LTDA. Razón Social CEG CONSTRUCCIONES LTDA. R.U.T. 76.557.435-8 Sucursal CEG CONSTRUCCIONES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Global SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN PRODUCCION DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA 2019; SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES ADJUNTO.- Oferta segun cotizacion anexa $ 1.787.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.787.828 $ 1.787.828

Total Neto	$ 1.787.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.687
TOTAL OC	$ 2.127.515