1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION GRAFICA PARA PARQUE RECREACIONAL LOS PEÑONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-257-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 827167,47 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios Razón Social FRANCISCO JAVIER GARDO HERNÁNDEZ MUÑOZ R.U.T. 12.619.274-6 Sucursal Servicios Publicitarios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Global SERVICIO DE IMPRESION GRAFICA PARA PARQUE RECREACIONAL LOS PEÑONES EMPRESA CON 12 AÑO EN EL RUBRO, FACTURADOR ELECTRONICO $ 4.353.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.353.513 $ 4.353.513

Total Neto	$ 4.353.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 827.167
TOTAL OC	$ 5.180.680