1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-343-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-44-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 150020,01 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARICELA ANDREA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEPORTES C & M LIMITADA R.U.T. 76.757.756-7 Sucursal MARICELA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO 20 UN. EQUIPOS DE FÚTBOL COLOR BLANCO-VERDE 20 UN. EQUIPO DE FÚTBOL COLOR BLANCO-ROJO $ 789.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.579 $ 789.579

Total Neto	$ 789.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.020
TOTAL OC	$ 939.599