1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-355-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES COMUNITARIOS, PROGRAMA SOMOS BARRIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 465 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 22192 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA ALEJANDRA ROBLES CORTES Razón Social ANA ALEJANDRA ROBLES CORTES R.U.T. 18.012.687-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANA ALEJANDRA ROBLES CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global SEGUN OI N°6411 Y TDR ADJUNTOS; ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO.   $ 116.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.800

Total Neto	$ 116.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.192
TOTAL OC	$ 138.992

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.012.687-2 Ver adjunto