1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-360-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-410-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.20.057.000.000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DDG DEL VALLE CAPACITACIONES SPA Razón Social DDG DEL VALLE CAPACITACIONES SPA R.U.T. 77.534.533-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DDG DEL VALLE CAPACITACIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad SERVICIO JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA PROGRAMA LAZOS EL DIA 06/07/2026, SEGUN TDR ADJUNTO SERVICIO JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA PROGRAMA LAZOS EL DIA 06/07/2026, SEGUN TDR ADJUNTO $ 699.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.999 $ 699.999

Total Neto	$ 699.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 699.999

Justificación de exención de impuesto