1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-393-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO PARA CASO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No da cumplimiento a requerimiento. Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 14759,2 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy del Carmen Razón Social ELECTRICIDAD E HIDRÁULICA LIMITADA R.U.T. 76.385.839-1 Sucursal Nancy del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 1 Unidad no definida MATERIAL ELECTRICO PARA CASO SOCIAL SEGUN COTIZACION N°EO-5190 MATERIAL ELECTRICO PARA CASO SOCIAL SEGUN COTIZACION N°EO-5190 $ 77.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.680 $ 77.680

Total Neto	$ 77.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.759
TOTAL OC	$ 92.439