1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-41-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SACOS PARA RECICLAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 74974 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodarco Razón Social DURAN Y ARANDA LIMITADA R.U.T. 76.631.670-0 Sucursal Prodarco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE A DOMICILIO ENVIADO A TRAVES DE PULLMAN CARGO FLETE A DOMICILIO ENVIADO A TRAVES DE PULLMAN CARGO $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 24121503 Cajas para empaquetado 55 Unidad MAXISACOS NUEVO PP 100% VIRGEN MAXISACOS NUEVO PP 100% VIRGEN $ 6.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.600 $ 336.600

Total Neto	$ 394.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.974
TOTAL OC	$ 469.574