1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-413-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 150 GALVANOS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-115-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 427500 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA LIMARI LIMITADA Razón Social grafica limari limitada R.U.T. 76.422.022-6 Sucursal GRAFICA LIMARI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 150 Unidad GALVANOS CRISTAL NEGRO IMPRESAS A COLOR SOBRE LAMINA METALIZADA PERSONALIZADOS ( SEGUN MODELOS ADJUNTOS ) ENTREGADOS EN BOLSA IMPRESA CON LOGO MUNICIPAL A COLOR (SEGUN MODELO ADJUNTO ), EL DISEÑO SERA ENVIADO UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA PRECIO IVA INCLUIDO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000

Total Neto	$ 2.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.500
TOTAL OC	$ 2.677.500