1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-11-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ArteInterior Razón Social PAULA ANDREA IZQUIERDO OLMOS R.U.T. 11.512.136-7 Sucursal ArteInterior Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIOS DE PRODUCCION Y COORDINACION ARTISTICA PARA LA XXIV FERIA DEL LIBRO DE OVALLE,ITEM 114.05.02.035,ACTIVIDAD FINANCIADA CON FONDOS EXTERNOS (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA), SERVICIOS DE PRODUCCION Y COORDINACION ARTISTICA PARA LA XXIV FERIA DEL LIBRO DE OVALLE,ITEM 114.05.02.035,ACTIVIDAD FINANCIADA CON FONDOS EXTERNOS (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA), $ 2.941.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.177 $ 2.941.177

Total Neto	$ 2.941.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.941.177

Justificación de exención de impuesto