1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-505-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-194-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-194-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 60070,4 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A TALLER MECANICO DESPACHO A TALLER MECANICO, UBICADO EN CALLE SOCOS S/N ESQUINA PORTALES, DIRIGIDO AL JEFE DE TALLER DON GUSTAVO BRICEÑO VEGA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 765789206 Razón Social INVERSIONES ANDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.T. 76.578.920-6 Sucursal 765789206 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 2 Unidad BATERIAS AC DELCO 135 AMP BATERIAS AC DELCO 135 AMP $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000 40142008 Mangueras para agua 12 Unidad no definida METROS MANGUERA PLASTICA ESPIRALADA 2" COLOR AMARILLO METROS MANGUERA PLASTICA ESPIRALADA 2" COLOR AMARILLO $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.160 $ 92.160

Total Neto	$ 316.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.070
TOTAL OC	$ 376.230