1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-53-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-223-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 7847,38 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Razón Social Selim Dabed SPA R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 10 Saco ADHESIVO CERAMICO BECKRON 25 KG ADHESIVO CERAMICO BECKRON 25 KG $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.260 $ 24.260 30111701 Enlucido de yeso 4 Saco YESO EXPRESS VOLCAN 25 KG (134052) YESO EXPRESS VOLCAN 25 KG (134052) $ 4.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.044 $ 17.042

Total Neto	$ 41.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.847
TOTAL OC	$ 49.149