1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-536-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORROS PARA ACTIVIDADES PLAN ANUAL PRODESAL1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 4902 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIFMANFOTOLTDA Razón Social COMERCIAL IFMAN FOTO LIMITADA R.U.T. 77.467.110-2 Sucursal COMERCIALIFMANFOTOLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 12 Unidad no definida   JOCKEY COLOR VERDE CON ESTAMPADO CON TERMOTRANSFERIBLE, "PRODESAL 1 " $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.172 $ 20.172 44121704 Lápiz pasta 12 Unidad   LAPIZ PASTA BIC AZÚL $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692 $ 1.692 44122011 Carpetas para archivos 12 Unidad   CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCOCLIPS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.936

Total Neto	$ 25.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.902
TOTAL OC	$ 30.702