1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-642-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-211-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-211-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 54811,58 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 10 Metro Cúbico ARENA SILICICA LAVADA GRUESA ARENA SILÍCICA LAVADA GRUESA $ 14.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.270 $ 147.270 24121502 Sacos para empaquetado 300 Unidad SACO PAPERO ROJO 60X90 SACO PAPERO ROJO 60X90 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100 26121614 Cable de construcción 20 Unidad no definida PIOLA ACERO 1/2 6TX19H MT PIOLA ACERO 1/2 6TX19H MT $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820 46181704 Cascos de protección 12 Unidad CASCOS SEGURIDAD AZUL CASCO SEGURIDAD AZUL $ 2.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.292 $ 29.292

Total Neto	$ 288.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.812
TOTAL OC	$ 343.294