1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-688-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION POR SERVICIOS ELECTRICOS EN BALNEAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 89680 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVT Razón Social ALFREDO VARGAS TAPIA R.U.T. 8.075.029-3 Sucursal AVT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad REGULARIZACION POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN BALNEARIO LOS PEÑONES REFERENTES A : REGULARIZACION DE EMPALME TRIFASICO CONECTADO EN MEDIA TENSION A LAS LINEAS DE CONAFE,SE INCLUYEN TRAMITES ADMINISTRATIVOS REGULARIZACION POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN BALNEARIO LOS PEÑONES REFERENTES A : REGULARIZACION DE EMPALME TRIFASICO CONECTADO EN MEDIA TENSION A LAS LINEAS DE CONAFE,SE INCLUYEN TRAMITES ADMINISTRATIVOS $ 472.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000

Total Neto	$ 472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.680
TOTAL OC	$ 561.680