1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-723-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS PARA REPARACIONES OBRAS MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOMAR LTDA. Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ARIDOS LIMITADA R.U.T. 78.804.720-7 Sucursal SOCOMAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 8 Metro Cúbico ARENA GRUESA BAJO 10MM ARENA GRUESA BAJO 10MM $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 22101610 Distribuidoras de áridos 8 Metro Cúbico GRAVA RODADA BAJO 1½" GRAVA RODADA BAJO 1½" $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880