1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-749-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos alimenticios para actividades de la Oficina Municipal de la Juventud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social J.C.J LIMITADA R.U.T. 76.802.529-0 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 20 Unidad Agua sin gas de 1.6 lts   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad Jugos diferentes sabores 1.5 lts   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Unidad Colaciones en bolsas consistente en 1 jugo Vivo, 1 Galleton Chips, 1 barra de cereal, 1 fruta   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.309.115-2 Ver adjunto