1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-75-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2708-52-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 35 DÍAS ARRIENDO CAMIONETA D.CABINA,AÑO 2004 EN ADELANTE,COMB.CON CARGO IMO,SE CANCELARAN SOLO DIAS TRABAJADOS,DESDE EL 25/01/07 AL 28/02/07,PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO,O.INTERNA 00062 ASEO Y ORNATO Proveniente de Licitación 2708-52-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna -1 Impuesto 102343,5 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ENRIQUE GAHONA VEGA R.U.T. 13.330.394-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de camioneta 35 Día Arriendo de camioneta ARRIENDO CAMIONETA D.CABINA,AÑO 2004 EN ADELANTE,COMB.CON CARGO IMO,SE CANCELARAN SOLO DIAS TRABAJADOS,DESDE EL 25/01/07 AL 28/02/07,PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO,O.INTERNA 00062 ASEO Y ORNATO $ 15.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.650 $ 538.650

Total Neto	$ 538.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.344
TOTAL OC	$ 640.994