1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-752-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-142-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-142-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 Y 29.04 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 1012149 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Rodrigo Razón Social CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA R.U.T. 76.545.857-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cesar Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE BAÑOS EN RECINTO FERIA MODELO DE OVALLE Empresa dedicada a la venta de materiales y artículos de ferretería de la comuna de Ovalle $ 5.327.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.327.100 $ 5.327.100

Total Neto	$ 5.327.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.012.149
TOTAL OC	$ 6.339.249