1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-915-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TARIMAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 255455 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BODEGA MUNICIPAL AVENIDA LA CHIMBA S/N SECTOR CENDYR MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson eddie Razón Social NELSON EDDIE ACEITUNO ESCUDERO R.U.T. 7.298.125-1 Sucursal nelson eddie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, ENVIAR COTIZACIÓN DE PRODUCTOS CON VALORES UNITARIOS , COMO ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.344.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.500 $ 1.344.500

Total Neto	$ 1.344.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.455
TOTAL OC	$ 1.599.955

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.298.125-1 Ver adjunto