1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-915-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-246-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-246-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santanderaudio Razón Social SEBASTIAN EDUARDO SANTANDER PEREZ R.U.T. 13.535.404-K Sucursal Santanderaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO AMPLIFICACION PROFESIONAL (SEGUN FICHA ADJUNTA) PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 07/08/10 DESDE LAS 10:00 A 14:00 HRS PM SERVICIO AMPLIFICACION PROFESIONAL (SEGUN FICHA ADJUNTA) PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 07/08/10 DESDE LAS 10:00 A 14:00 HRS PM $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500