1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-922-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-348-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-348-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 48863,44 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC EL PUENTE LIMITADA Razón Social SOC EL PUENTE LIMITADA R.U.T. 78.225.440-5 Sucursal SOC EL PUENTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 23 Unidad SERVICIO COFFEE BREAK ALUMNOS 1 Y 2DO MEDIO DIA 12/09/12(SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS)   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.986 $ 86.986 90101603 Servicios de catering 22 Unidad SERVICIO COFFEE BREAK ALUMNOS 3° Y 4TO.MEDIO DIA 27/09/12(SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS)   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.204 $ 83.204 90101603 Servicios de catering 23 Unidad SERVICIO COFFEE BREAK ALUMNOS 3° Y 4TO MEDIO DIA 13/09/12(SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS)   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.986 $ 86.986

Total Neto	$ 257.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.863
TOTAL OC	$ 306.039