1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-928-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2708-515-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA USO EN AREAS VERDES(PILETAS DE AGUA,RIEGO AREAS VERDES,ASEO,ETC) Y TRABAJOS GASFITERIA EN PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD,COTIZ VALOR CON FLETE PUESTO EN OVALLE Y DESPACHO URGENTE,O.I 2660-2673 ADMINISTRACION MUNICIPAL Proveniente de Licitación 2708-515-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna -1 Impuesto 53010 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL GOMATEX LIMITADA R.U.T. 79.660.210-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 MAGUERA RIEGO 3/4 1000 Unidad no definida MAGUERA RIEGO 3/4 METROS DE MANGUERA JARDIN 3/4" PLASTICA $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000

Total Neto	$ 279.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.010
TOTAL OC	$ 332.010