1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-94-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 1100882,42 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros del Limari S.p.A. Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A R.U.T. 76.147.942-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suministros del Limari S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EVENTOS DEPORTIVOS TEMPORADA DE VERANO; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EVENTOS DEPORTIVOS TEMPORADA DE VERANO; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 5.794.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.794.118 $ 5.794.118

Total Neto	$ 5.794.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100.882
TOTAL OC	$ 6.895.000