1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-944-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-1063-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 626195,54 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Jeno Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JENO SPA R.U.T. 77.258.942-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Jeno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTEFACTOS PARA REPARACION Y HABILITACION DE BAÑOS SECTOR PARQUE LOS PEÑONES, SEGUN LISTADO ADJUNTO ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTEFACTOS PARA REPARACION Y HABILITACION DE BAÑOS SECTOR PARQUE LOS PEÑONES, SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 3.295.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295.766 $ 3.295.766

Total Neto	$ 3.295.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.196
TOTAL OC	$ 3.921.962