1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-944-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2708-391-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OBRAS EXTERIORES EN SALA CUNA ARIZTIA, SEGUN REQUERIMIENTOS, O.INTERNA 3520 SECPLAN, ITEM 114.05.03.233 FONDOS EXTERNOS Proveniente de Licitación 2708-391-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna -1 Impuesto 82992,57 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ERNESTO OVANDO BARRIOS R.U.T. 7.342.248-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101505 Ingeniería estructural 30,9 Metro Cúbico Ingeniería estructural RELLENO PATIO INTERIOR $ 10.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.163 $ 311.163 81101505 Ingeniería estructural 6 Metro Lineal Ingeniería estructural REJA PROTECCION MALLA ACMA $ 20.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.640 $ 125.640

Total Neto	$ 436.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.993
TOTAL OC	$ 519.796