1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-962-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ABASTECIMIENTO SEMANAL Y DIARIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2708-146-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 555310,91 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes del Limari S.p.A. Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A R.U.T. 76.147.942-3 Sucursal Deportes del Limari S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111511 Carne de ave o carne congelada 1 Global SERVICIO DE ABASTECIMIENTO SEMANAL Y DIARIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL SEGUN LO REQUERIDO $ 2.922.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.922.689 $ 2.922.689

Total Neto	$ 2.922.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.311
TOTAL OC	$ 3.478.000