1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-98-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2708-82-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO ILUMINACION PROF.PARA SHOW CENTRAL DE FIESTA COSTUMBRISTA DE BARRAZA,PARA GRUPO NACIONAL ILLAPU,EL DIA 04/02/07 DESDE LAS 18:00 EN ADELANTE,O.I 00069 ASEO Y ORNATO Proveniente de Licitación 2708-82-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna -1 Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cecilia de la Barrera R.U.T. 9.063.063-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicios Audio Visuales SERVICIO ILUMINACION PROF.PARA SHOW CENTRAL DE FIESTA COSTUMBRISTA DE BARRAZA,PARA GRUPO NACIONAL ILLAPU,EL DIA 04/02/07 DESDE LAS 18:00 EN ADELANTE,O.I 00069 ASEO Y ORNATO $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000