1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2709-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2709-185-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2709-185-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 14231000 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa Jaac Razón Social JUAN ALFREDO ARAYA CASTRO R.U.T. 7.942.006-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal empresa Jaac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1000 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS Arriendo Motoniveladora $ 74.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.900.000 $ 74.900.000

Total Neto	$ 74.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.231.000
TOTAL OC	$ 89.131.000