1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2709-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Y FABRICACION DE PIEZAS GRAFICAS - DEFOP DESDE 2709-186-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2709-186-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 944490 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios Razón Social FRANCISCO JAVIER GARDO HERNANDEZ MUNOZ R.U.T. 12.619.274-6 Sucursal Servicios Publicitarios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION Y FABRICACION DE PIEZAS GRAFICAS - DEFOP Proveedor con experiencia en el mercado, facturador electrónico. $ 4.971.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.971.000 $ 4.971.000

Total Neto	$ 4.971.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 944.490
TOTAL OC	$ 5.915.490