1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2709-35-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ACUATICO LOS PEÑONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2709-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 166 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 2826050,5 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andres Razón Social PRODUCTORA ROCA FILMS LIMITADA R.U.T. 76.544.256-7 Sucursal Rodrigo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ACUATICO LOS PEÑONES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ACUATICO Valor iva incluido $ 14.873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.873.950 $ 14.873.950

Total Neto	$ 14.873.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.826.050
TOTAL OC	$ 17.700.000