1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2709-357-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2709-5-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2709-5-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 394060 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trans jofre Razón Social CONSTANZA DE LOS ANGELES JOFRE LEIVA R.U.T. 16.595.320-7 Sucursal trans jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 61 Día ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO, LINEA 43 (PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018). ARRIENDO DE CAMIÓN 3/4 DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO, LINEA 43 (PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018). $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074.000 $ 2.074.000

Total Neto	$ 2.074.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.060
TOTAL OC	$ 2.468.060