1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2709-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL CORPORATIVO DESDE 2709-162-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2709-162-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Secplan Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 1139620 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad EDN Impresores S.A. Razón Social SOCIEDAD EDN IMPRESORES S.A. R.U.T. 83.719.500-4 Sucursal Sociedad EDN Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL CORPORATIVO Impresión de: 1.000 Cuadernos Institucionales 1.500 Carpetas Oficio 10.000 Tarjetas de Invitación 10.000 Sobres americanos. Según especificaciones técnicas adjuntas. $ 5.998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998.000 $ 5.998.000

Total Neto	$ 5.998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.620
TOTAL OC	$ 7.137.620