1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-1015-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2016 Nombre de la Orden de Compra LETREROS SAN JOSE DE LA DEHESA Y UAPO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor willi patricio Razón Social willy patricio iriarte miranda R.U.T. 17.361.988-k Sucursal willi patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida   LETRERO DE 0,5 x 0,5 ESTRUCTURA METALICA.TELA PVC, COLOR, INCLUYE INSTALACION ( UAPO MUNICIPAL). $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 55121727 Letreros 1 Unidad no definida   LETRERO DE 4 x 1 ESTRUCTURA METALICA.TELA PVC, COLOR, INCLUYE INSTALACION ( CECOF SAN JOSE DE LA DEHESA). $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200