1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-1151-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ITEM: 215.22.04.010: “MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES”, ITEM: 215.22.04.012: “OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS”, ITEM: 215.22.04.013: “EQUIPOS MENORES” y ITEM: 215.22.05.999: “OTRAS”, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-105-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-105-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, EQUIPAMIENTOS, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, GASFITERIA, PINTURA, ELECTRICIDAD Y PRODUCTOS DE JARDINERIA. Línea Adjudicada 1 Suministro de materiales de construcción, ferretería, equipamientos, implementos de seguridad, gasfitería, pintura, electricidad y productos de jardinería 7.811.115-1 SORAYA ANICH ALLEL, Valor Bruto disponible para el contrato de suministro $100.000.000.- Cien millones de pesos chilenos) ? La vigencia del contrato: Será desde el día de la aceptación de la Orden de Compra y hasta el 31 julio de 2026 o hasta que se consuma el total del monto de lo adjudicado, lo que ocurra primero. El Municipio de Ovalle se reserva el derecho de adquirir, sin expresión de causa, solo una parte (parcialmente) o la totalidad de los insumos requeridos indicados en la planilla adjunta que individualiza los insumos requeridos. El inicio del plazo de entrega de los servicios se contará desde el día siguiente de la aceptación de la Orden de Compra enviada al adjudicado a través del portal www.mercadopublico.cl. OFERTA SEGUN ANEXO 9 VALOR REFERENCIAL $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1