1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-1214-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-594-L112, o.i. 176 labaoratorio clinico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-594-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2012 Título Descripción DESPACHAR A GABRIELA MISTRA Nº 54, PAGO CONTRA FACTURA 60 DIAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial del norte Razón Social FREDY RENE CARRERO SALVO R.U.T. 10.008.474-0 Sucursal comercial del norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad cartuchos de tintas 60XL ORIGINAL NEGRO, pago contra factura a 60 días, incluir flete   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad cartuchos de tintas 60XL ORIGINAL COLOR, pago contra factura a 60 días, incluir flete   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080