1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-1271-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-523-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-523-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 4370 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor astj Razón Social NORA DEL CARMEN TABILO TOLEDO R.U.T. 9.783.517-9 Sucursal astj Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Servicio de arriendo de 01 furgón capacidad mínima de 12 pasajeros, de preferencia petrolero para cumplir funciones en Cesfam Sotaqui dependiente del Departamento de Salud e H.A., por un período de 66 días a contar del 01 de Octubre de 2013, ver bases adj ARRIENDO FURGON PARA CESFAM SOTAQUI, DISPONIBILIDAD INMEDIATA, EXPERIENCIA EN TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, VALOR DIARIO POR DÍA DE ARRIENDO $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 23.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.370
TOTAL OC	$ 27.370