1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-1394-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, DE SAR MMO, INSUMOS DE ASEO, SEGÚN ORDEN INTERNA N°162/2023, MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SAR DESDE 2710-195-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-195-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Gabriela Mistral #41, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 226133,44 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral #41, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ITALIA Razón Social ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.292.620-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ITALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 8 Unidad no definida SE REQUIERE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE COTIZA 8 ARTICULOS REQUERIDOS, LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS $ 148.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.176 $ 1.190.176

Total Neto	$ 1.190.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.133
TOTAL OC	$ 1.416.309