1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-1476-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE CECOSF COLONIA LIMARÍ, SEGÚN SOLICITUD N°208/2023 DE U. RRFF. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-59-LE22 "SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-59-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41 Comuna Ovalle Impuesto 37520,972 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL SERVICE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AVALOS LIMITADA R.U.T. 76.854.671-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FULL SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CODIGO: 5 DOBLE LINEA DE COBRE CODIGO: 5 DOBLE LINEA DE COBRE $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CODIGO: 9 CABLE DE COMUNICACIÓN. CODIGO: 9 CABLE DE COMUNICACIÓN. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CODIGO: 17 SOLDADURA CODIGO: 17 SOLDADURA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CODIGO: 3 MANGUERA DE DESAGUE CODIGO: 3 MANGUERA DE DESAGUE $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CODIGO: 2 REINSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR (BODEGA FARMACIA). CODIGO: 2 REINSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR (BODEGA FARMACIA). $ 67.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.228 $ 67.228 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CODIGO: 6 CONEXIÓN LINEA DE COBRE CODIGO: 6 CONEXIÓN LINEA DE COBRE $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CODIGO: 7 PURGA LINEA DE COBRE CODIGO: 7 PURGA LINEA DE COBRE $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CODIGO: 29 COSTO DE TRASLADO CODIGO: 29 COSTO DE TRASLADO $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 197.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.521
TOTAL OC	$ 235.000