1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-1596-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-610-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-610-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 64569,6 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROWEATHER Razón Social ALVARO MILLA CHEPILLO CONTRATISTA OBRAS CIVILES, S R.U.T. 76.074.032-2 Sucursal ELECTROWEATHER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida MANO DE OBRA VENDIDA PARA CONFECCION DE TABIQUERIA 2.40 x 2.40, ANCLADA MADERA CUBIERTA EN VOLCANITA,.DEBEN INGRESAR ESPEFICICACIONES TÈCNICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. Materiales de Primera Calidad. $ 339.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.840 $ 339.840

Total Neto	$ 339.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.570
TOTAL OC	$ 404.410