1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-1628-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra OTRAS PRESTACIONES.- SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PRÓTESIS DENTALES, SEGÚN SOLICITUD N°51/2020 DE ATEC DESAM. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-102-L120. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-102-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21511999003 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N°41 Comuna Ovalle Impuesto 452413,768067227 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N°41 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 115131303 Razón Social ERICK ALONSO CASTILLO MURANDA R.U.T. 11.513.130-3 Sucursal 115131303 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 120 Unidad PRÓTESIS ACRÍLICAS PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO confeccion de 120 protesis acrilicas $ 24.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.962.320 $ 2.962.358 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 20 Unidad PRÓTESIS METÁLICAS PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO. Confeccion de 20 protesis metalicas $ 39.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.720 $ 793.728

Total Neto	$ 3.756.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 452.414
TOTAL OC	$ 4.208.500