1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.- PARA AMBULANCIAS DESAM, SEGÚN SOLICITUD N°26/2021 DE U. RRFF. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-140-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-140-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41 Comuna Ovalle Impuesto 741000 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Antonio Razón Social JAVIER ANTONIO MUNOZ CAMPUSANO R.U.T. 18.985.110-3 Sucursal Javier Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA PARA AMBULANCIAS DESAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 20 DÍAS. GARANTÍA: 6 MESES. El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella. mantención correctiva $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000

Total Neto	$ 3.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.000
TOTAL OC	$ 4.641.000