1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-200-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-112-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-112-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 10716 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Papiro Razón Social VALESKA KATHERINE GONZALEZ NAVARRETE R.U.T. 13.427.540-5 Sucursal Comercial Papiro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad Cif en crema   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 26111702 Pilas alcalinas 8 Unidad Pilas AA Recargables   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131603 Esponjas 30 Unidad Esponjas de lavar   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 56.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.716
TOTAL OC	$ 67.116