1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-2018-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehiculos para furgon DESAM patente HYZK-41, o.i n°14/2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 55 Comuna Ovalle Impuesto 71794 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W S.A. R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1362230 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO NEXEN ST-701 6PR 215/70 R16 UNIDAD 1388728 (1362230) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO NEXEN ST-701 6PR 215/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.864 $ 377.864

Total Neto	$ 377.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.794
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 449.658