1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-2019-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, AMBULANCIA CECOF SAN JOSE DE LA DEHESA, O.I N° 20162/2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 55 Comuna Ovalle Impuesto 58140 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOTORSHOP Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA R.U.T. 76.193.188-1 Sucursal MOTORSHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1630372 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO FIRESTONE CV 5000 100/102 Q 185R14 UNIDAD 1632372 (1630372) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO FIRESTONE CV 5000 100/102 Q 185R14 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 76.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.140
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 364.140