1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-2039-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-200-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-200-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 663840,24 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Norte Security Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA GRU R.U.T. 76.090.451-1 Sucursal Grupo Norte Security Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SEGURIDAD DE VIGILANCIA PARA III CESFAM URBANO-OVALLE, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AÑO 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2020, VALOR REVERENCIAL ESTIMADO $4.480.000.- VALOR MENSUAL CON IVA INCLUIDO Empresa Ovallina con más de 8 años de experiencia entregando servicio de seguridad en centros de salud dependientes del Departamento de Salud de la Municipalidad de Ovalle. $ 3.493.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.493.896 $ 3.493.896

Total Neto	$ 3.493.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.840
TOTAL OC	$ 4.157.736