Orden de Compra. Nº
2710-212-AG24
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OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS, SOLICITUD 2003,2014/2024, DIRECCIÓN CESFAM MMO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-86-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2710-212-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS, SOLICITUD 2003,2014/2024, DIRECCIÓN CESFAM MMO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-86-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0125 del sistema CACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Facturación
Calle Gabriela Mistral 41, Ovalle
Comuna
Ovalle
Impuesto
277400
Dirección de Envío de la Factura
Calle Gabriela Mistral 41, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NATANAEL ERNESTO TORO LEON
Razón Social
NATANAEL ERNESTO TORO LEON
R.U.T.
18.985.213-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NATANAEL ERNESTO TORO LEON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201803
Unidades para contenedores
20
Unidad
PAPELERO CON PEDAL DE ACERO INOXIDABLE, SIMILAR O EQUIVALENTE A ELITE. SE ADJUNTA ARCHIVO Y SE REQUIERE FICHA TÉCNICA.
PAPELERO CON PEDAL DE ACERO INOXIDABLE, SIMILAR O EQUIVALENTE A ELITE. SE ADJUNTA ARCHIVO Y SE REQUIERE FICHA TÉCNICA.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
30201803
Unidades para contenedores
10
Unidad
BASURERO CON PEDAL, PLÁSTICO DE 25 LTS, SIMILAR O EQUIVALENTE A ELITE. SE ADJUNTA ARCHIVO Y SE REQUIERE FICHA TÉCNICA.
BASURERO CON PEDAL, PLÁSTICO DE 25 LTS, SIMILAR O EQUIVALENTE A ELITE. SE ADJUNTA ARCHIVO Y SE REQUIERE FICHA TÉCNICA.
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
30201803
Unidades para contenedores
10
Unidad
BASURERO CON PEDAL, METÁLICO DE 30 LTS, SIMILAR O EQUIVALENTE A ELITE. SE ADJUNTA ARCHIVO Y SE REQUIERE FICHA TÉCNICA.
BASURERO CON PEDAL, METÁLICO DE 30 LTS, SIMILAR O EQUIVALENTE A ELITE. SE ADJUNTA ARCHIVO Y SE REQUIERE FICHA TÉCNICA.
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
30201803
Unidades para contenedores
10
Unidad
BASURERO CON PEDAL, METÁLICO DE 50 LTS, SIMILAR O EQUIVALENTE A ELITE. SE ADJUNTA ARCHIVO Y SE REQUIERE FICHA TÉCNICA.
BASURERO CON PEDAL, METÁLICO DE 50 LTS, SIMILAR O EQUIVALENTE A ELITE. SE ADJUNTA ARCHIVO Y SE REQUIERE FICHA TÉCNICA.
$ 89.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890.000
$ 890.000
Total Neto
$ 1.460.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 277.400
TOTAL OC
$ 1.737.400
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.880.117-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.542.561-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
18.985.213-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.