1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-371-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 28234 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semantec Razón Social ALEJANDRA DE LAS MERCEDES DE LA FUENTE ROJAS R.U.T. 10.125.361-9 Sucursal Semantec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida   MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA ANWO, CESFAM SOTAQUI $ 148.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.600 $ 148.600

Total Neto	$ 148.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.234
TOTAL OC	$ 176.834