1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-47-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PENDON ROLLER, DE CESFAM JORGE JORDAN DOMIC, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 2, PRESUPUESTO MUNICIPAL, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, 2710-32-COT26, Orden de Compra codigo: 2710-47-AG26 dirigida a GRÁFICAS LUCERO SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA N°7 Comuna Ovalle Impuesto 4807 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRÁFICAS LUCERO Razón Social GRÁFICAS LUCERO SPA R.U.T. 78.051.904-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRÁFICAS LUCERO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad ADQUISICION Y CONFECCIÓN DE PENDÓN ROLLER CON MEDIDAS 80 CM DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO, IMPRESO A COLOR, DESTINADO A DIFUSIÓN INFORMATIVA.   $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300

Total Neto	$ 25.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.807
TOTAL OC	$ 30.107

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto