1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-482-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-206-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-206-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 55 Comuna Ovalle Impuesto 314070 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 200 Unidad APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 10X10 CM APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 10X10 CM $ 8.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.653.000 $ 1.653.000

Total Neto	$ 1.653.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.070
TOTAL OC	$ 1.967.070