1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-502-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-159-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2710-159-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 90204,4 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL EVENTOS PRODUCCIONES Razón Social CESAR DARACH CABELLO CUETO E.I.R.L. R.U.T. 76.122.957-5 Sucursal FULL EVENTOS PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 220 Unidad cafe break durante la tarde de los dias 03,04,05, y 06 de abril de 2011 (55 diarios) cofe break $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.380 $ 237.380 30221003 Cafetería 220 Unidad cofee break de la mañana los dias 03,04,05,y 06 de abril 2011 (55 diarios ) cofee break $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.380 $ 237.380

Total Neto	$ 474.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.204
TOTAL OC	$ 564.964